税票开错怎么办

当税票开错时，可以采取以下处理方式：

金额或税额多开或少开，且购销双方未作账务处理

购货方可将原发票联和抵扣联退回，由销货方重新开具正确的发票。

销售方需将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，并粘贴在原存根联后面，注明原因。

金额或税额少填，且一方或双方已作账务处理

销货方可按少开的差额补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况。

对少开的金额应进行纳税申报。

金额或税额多填，且一方或双方已作账务处理

若销货方已作账务处理而购货方未作账务处理，购货方可将原发票联和抵扣联退回销货方，销货方凭此作销货退回处理后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。

若购销双方均已作账务处理，购货方可以申请开具红字增值税专用发票，冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。

票面填写不符合规定

无论是否已作账务处理，一律采取换票方式。购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票。

税票票号开错

系统内已开出的发票和已打印的发票需重新开票，打印到正确的发票上。

如果串号，则需作废所有相关发票，直到系统内和实际发票号码一致。

跨月作废发票

普票：在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，账务处理时把收入红冲掉。

专票：需先开具《进货退出或索取折让证明单》，再根据证明单开具负数发票，最后开具正确的发票。

税号开错

销售方需在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，说明具体原因及对应的蓝字专用发票信息，并提供购买方出具的书面材料。

主管税务机关审核确认后出具通知单，销售方凭通知单开具红字专用发票。

建议：

尽量在开票当月发现并处理错误，以减少跨月处理的麻烦。

若跨月发现错误，需严格按照相关规定办理，确保合法合规。

无论何种情况，都应确保所有相关发票和书面材料齐全，以便顺利处理。